提示：本實(shí)例對(duì)應(yīng)于 erp系統(tǒng)客戶對(duì)賬_開發(fā)票_收款流程及操作

1、客戶001有2張銷售出庫單，如下圖。

2、給客戶開發(fā)票，如下圖。

根據(jù)客戶對(duì)賬單的數(shù)據(jù)，對(duì)貨品（料號(hào)）進(jìn)行分類匯總，合并開票，具體參考： erp系統(tǒng)客戶對(duì)賬_開發(fā)票_收款流程及操作 中的“錄入并審核發(fā)票”部分。

3、錄入收款單，并按品號(hào)進(jìn)行核銷，如下圖。

【核銷(按品號(hào))】的具體操作可以參考：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 其中的收款核銷部分，不同的是：【核銷】是把收款金額分配到某張銷售出庫單（銷售退回單），而【核銷(按品號(hào))】是把收款金額分配到相應(yīng)單據(jù)的單身中的某一項(xiàng)次。

4、查看追蹤報(bào)表，此報(bào)表會(huì)顯示每張銷售出庫單（銷售退回單）的單身的每個(gè)項(xiàng)次的價(jià)稅合計(jì)、已開票金額、未開票金額、已收款金額、未收款金額，如下圖。

計(jì)算邏輯如下：

價(jià)稅合計(jì) – 已開票金額 = 未開票金額

價(jià)稅合計(jì) – 已收款金額 = 未收款金額

以下空白！