erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售發(fā)票4040

一、銷售發(fā)票使用場(chǎng)景

銷售發(fā)票不作為幣加德ERP系統(tǒng)的應(yīng)收賬款依據(jù)，由ERP系統(tǒng)界面流程導(dǎo)航圖可以看出，銷售出庫(kù)單（銷售退回單）才是應(yīng)收賬款的依據(jù)。為了應(yīng)收賬款系統(tǒng)的完整性管理，發(fā)了多少貨？開了多少票？還有多少票未開？在此模塊進(jìn)行管理。

二、銷售發(fā)票具體操作

2.1 由其他銷售單據(jù)生成發(fā)票

①預(yù)開發(fā)票

可由銷售訂單生成，如下圖。

圖：預(yù)開發(fā)票

②銷售發(fā)票

可由銷售出庫(kù)單生成，如下圖。

圖：銷售發(fā)票

③紅字銷售發(fā)票

可由銷售退回單生成，如下圖。

圖：紅字銷售發(fā)票

2.2 手工錄入銷售發(fā)票

打開【4040 銷售發(fā)票】，點(diǎn)【新增】，如下圖。

圖：銷售發(fā)票新增

2.3 銷售發(fā)票追蹤

以銷售出庫(kù)單為例，發(fā)了多少貨？開了多少票？還剩多少？都可以看到，如下圖。

圖：銷售發(fā)票追蹤

提示：

• 幣加德ERP應(yīng)收賬款的依據(jù)不是銷售發(fā)票，而是銷售出庫(kù)單（銷售退回單）；
• 為了流程上可以關(guān)聯(lián)，通過(guò)銷售出庫(kù)單（銷售訂單/銷售退回單）來(lái)生成銷售發(fā)票，而不是手工錄入；
• 手工錄入發(fā)票適合于只對(duì)總金額，不對(duì)單據(jù)明細(xì)的情況。